top of page

Formulario de Reporte (Riesgo Operacional) 

Este formulario es para reportar situaciones que afectaron o pudieron afectar la operación o a un cliente (errores, fallas, reclamos, casi-incidentes). No es para buscar culpables es para mejorar y prevenir.

3 minutos

descarga.png
¿A qué área perteneces?
¿Qué tipo de situación quieres reportar?

Si dudas, elige la opción que mas se acerque. Riesgos te ayuda a clasificarlos después.

Pon un titulo en una frase (ej: "Cobro duplicado en recarga". "App no deja transferir") - Máximo 100 caracteres

Usar el siguiente formato:

  1. ¿Qué ocurrió?

  2. ¿Cómo te diste cuenta?

  3. ¿Qué esta pasando ahora?

¿Cuándo te diste cuenta?
Día
Mes
Año
Horario
HorasMinutos

¿Cuándo lo detectaste? (fecha y hora aproximada)

¿Cuándo ocurrió?
Día
Mes
Año
Horario
HorasMinutos

Si no estas seguro, déjalo en blanco.

¿En qué área o proceso pasó?
¿En qué canal o producto se presentó?
¿Qué impacto viste? (Marca lo que aplique)
¿Hubo o puede haber pérdida de dinero?
¿Cuántos casos/clientes/transacciones?

Ejemplos: Escale a TI, genere ticket, bloquee usuario, detuve proceso, etc.

¿Qué tan urgente sientes que es?

Adjunta evidencia (captura, correo, tickets, enlaces)


Si no tienes evidencias ahora, igual reporta. Riesgos la pedirá después si hace falta.

bottom of page