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Formulario de Reporte (Riesgo Operacional) 

Este formulario es para reportar situaciones que afectaron o pudieron afectar la operación o a un cliente (errores, fallas, reclamos, casi-incidentes). No es para buscar culpables es para mejorar y prevenir.

3 minutos

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¿A qué área perteneces?
¿Qué tipo de situación quieres reportar?

Si dudas, elige la opción que mas se acerque. Riesgos te ayuda a clasificarlos después.

Pon un titulo en una frase (ej: "Cobro duplicado en recarga". "App no deja transferir") - Máximo 100 caracteres

Usar el siguiente formato:

  1. ¿Qué ocurrió?

  2. ¿Cómo te diste cuenta?

  3. ¿Qué esta pasando ahora?

¿Cuándo te diste cuenta?
Día
Mes
Año
Horario
HorasMinutos

¿Cuándo lo detectaste? (fecha y hora aproximada)

¿Cuándo ocurrió?
Día
Mes
Año
Horario
HorasMinutos

Si no estas seguro, déjalo en blanco.

¿En qué área o proceso pasó?
¿En qué canal o producto se presentó?
¿Qué impacto viste? (Marca lo que aplique)
¿Hubo o puede haber pérdida de dinero?
¿Cuántos casos/clientes/transacciones?

Ejemplos: Escale a TI, genere ticket, bloquee usuario, detuve proceso, etc.

¿Qué tan urgente sientes que es?

Si tienes imagenes, documentos, videos o cualquier material que sirva de apoyo como evidencia puedes enviarlo al correo: david.garcia@tengo.hn

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